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廣西廣投天然氣管網(wǎng)有限公司2026年度風(fēng)險(xiǎn)評估調(diào)查問卷

根據(jù)廣西投資集團(tuán)有限公司《關(guān)于組織開展集團(tuán)公司2026年度風(fēng)險(xiǎn)評估問卷調(diào)查的通知》（桂投發(fā)〔2025〕417號(hào)）及廣西能源集團(tuán)有限公司下發(fā)的有關(guān)通知要求，為深入貫徹黨的二十大和習(xí)近平總書記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)的指示精神，進(jìn)一步完善重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置的長效機(jī)制，全面、有效評估公司2026年度面臨的重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)開展2026年度風(fēng)險(xiǎn)評估問卷調(diào)查工作，問卷根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度兩個(gè)維度打分，請結(jié)合以前年度風(fēng)險(xiǎn)情況和當(dāng)前重點(diǎn)領(lǐng)域工作任務(wù)，選出公司2026年度面臨的主要重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，確保問卷填寫結(jié)果與公司經(jīng)營實(shí)際相符，此外，本問卷結(jié)果僅限于2026年度風(fēng)險(xiǎn)評估使用，填寫結(jié)果保密，不做其他用途，請放心填寫。
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1.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)方面:行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)包括未能及時(shí)跟蹤、分析把握國家/地區(qū)、國際行業(yè)政策變化，或?qū)ΜF(xiàn)有政策理解不準(zhǔn)確和不完善，未充分利用國家行業(yè)扶持政策，或出現(xiàn)影響收費(fèi)的不可逆相關(guān)政策等， 可能導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營受到不利影響（如正常運(yùn)營項(xiàng)目暫停收費(fèi)或收費(fèi)難等），進(jìn)而造成業(yè)務(wù)發(fā)展受限或經(jīng)營效益降低等風(fēng)險(xiǎn)。
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風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
2.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為內(nèi)部整合和協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)－機(jī)構(gòu)和人員整合風(fēng)險(xiǎn)方面:公司機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理，責(zé)、權(quán)、利分配不明確導(dǎo)致部門間既不能有效協(xié)作，又不能合理制約等，可能導(dǎo)致公司整體工作效率低下，或因人員的調(diào)任、離職等原因?qū)е玛P(guān)鍵人才流失或?qū)ぷ鳝h(huán)境不滿導(dǎo)致人員流失的風(fēng)險(xiǎn)加大等。
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3.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為天然氣購銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)方面:受行業(yè)政策影響，導(dǎo)致購銷業(yè)務(wù)或購銷合同模式難以維持導(dǎo)致公司營收下降的風(fēng)險(xiǎn)。
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4.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)方面:因競爭策略不科學(xué)、未形成行業(yè)進(jìn)入退出壁壘、出現(xiàn)可替代品或競爭對手出現(xiàn)新的市場戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)（如下游用戶直接繞過管網(wǎng)公司向國家管網(wǎng)接氣），導(dǎo)致公司市場份額丟失等風(fēng)險(xiǎn)。
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5.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為信用集中度風(fēng)險(xiǎn)方面:集中度管理制度、決策或執(zhí)行不到位，致使對單一交易對手或單一集團(tuán)交易對手的信用集中度較高; 一旦交易對手發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，將對公司造成重大影響。
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6.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為成本風(fēng)險(xiǎn)方面:人工成本、建設(shè)成本、場站運(yùn)行成本等，在投資運(yùn)營過程中遇管道開口難、下游用戶量不達(dá)標(biāo)或管輸費(fèi)價(jià)格下調(diào)及市場氣量不及預(yù)期，造成各項(xiàng)投入未能達(dá)到預(yù)期收益，甚至產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)，包括國有資產(chǎn)閑置、折舊導(dǎo)致的減值風(fēng)險(xiǎn)。
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7.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)方面:氣源價(jià)格、管輸費(fèi)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括LNG價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的輸氣量下降或市場流失風(fēng)險(xiǎn)。
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8.在市場風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)方面:因交易對手付款意愿、付款能力、資金實(shí)力、付款保障等因素影響，造成信用管理難度加大，導(dǎo)致款項(xiàng)回收困難。
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9.在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面:可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要的風(fēng)險(xiǎn)，包括債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，籌融資風(fēng)險(xiǎn)以及現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)等，表現(xiàn)為資產(chǎn)負(fù)債率高，融資困難，現(xiàn)金流兌付出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
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10.在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)方面:企業(yè)應(yīng)收、預(yù)付賬款因市場變化或客戶財(cái)務(wù)狀況變化無法按時(shí)收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率過高，加大企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。
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11.在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為資金管理風(fēng)險(xiǎn)方面:缺乏完善的資金管理制度和監(jiān)督機(jī)制，財(cái)務(wù)管理缺乏風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，資本結(jié)構(gòu)不完善，導(dǎo)致資金調(diào)度不合理，運(yùn)行低效，甚至投資決策失誤，企業(yè)資產(chǎn)蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)。
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12.在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為稅務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)方面:（1）納稅政策執(zhí)行:企業(yè)對納稅法規(guī)政策理解有誤、執(zhí)行出現(xiàn)偏差（如納稅、稅收優(yōu)惠、退稅等政策執(zhí)行偏差），稅務(wù)管理程序不當(dāng)或未能有效遵循稅務(wù)管理程序，導(dǎo)致企業(yè)涉稅事項(xiàng)核算不準(zhǔn)確，或稅務(wù)申報(bào)繳納不及時(shí)、不準(zhǔn)確，被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰。（2）稅務(wù)籌劃:企業(yè)稅務(wù)籌劃不當(dāng)，導(dǎo)致企業(yè)稅負(fù)水平偏高，損害企業(yè)利益。
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13.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為投資風(fēng)險(xiǎn)方面:投資在未來產(chǎn)生的收益不確定性引起損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括年度投資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)，投資決策風(fēng)險(xiǎn)，投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，投資失敗追債風(fēng)險(xiǎn)等。例如投資立項(xiàng)，決策等環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判不足，或投產(chǎn)后回報(bào)不達(dá)預(yù)期等。
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1 4.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為設(shè)備管理風(fēng)險(xiǎn)方面:設(shè)備投資前未進(jìn)行充分經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證，資金缺乏統(tǒng)籌安排，設(shè)備運(yùn)行消耗缺乏合理規(guī)劃，造成企業(yè)損失的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備質(zhì)量難以滿足輸氣保供的工藝要求，運(yùn)行不穩(wěn)定，給企業(yè)造成浪費(fèi)和損失的風(fēng)險(xiǎn)。
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15.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為工程項(xiàng)目預(yù)算風(fēng)險(xiǎn)方面:工程項(xiàng)目目標(biāo)成本概預(yù)算或成本估算不科學(xué)，未委托專業(yè)機(jī)構(gòu)編制工程預(yù)算。導(dǎo)致工程預(yù)算不準(zhǔn)確，無法確定項(xiàng)目工程預(yù)算的合理性，存在項(xiàng)目超概算風(fēng)險(xiǎn)。
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16.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為工程項(xiàng)目招投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)方面:工程項(xiàng)目未按規(guī)定開展招投標(biāo)、評標(biāo)，未遵循公開、公正、平等競爭的原則，違規(guī)選擇工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備供應(yīng)商，導(dǎo)致企業(yè)招標(biāo)違規(guī)、舞弊、商業(yè)賄賂，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益損失等。
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17.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為項(xiàng)目后評估風(fēng)險(xiǎn)方面:工程完工后未及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目后評估，工程項(xiàng)目后評估責(zé)任體系不明確，導(dǎo)致項(xiàng)目評估不合理，影響公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
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18.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為供應(yīng)商管理風(fēng)險(xiǎn)方面:未建立供應(yīng)商管理機(jī)制，缺乏合格供應(yīng)商的認(rèn)證、供應(yīng)商的定期復(fù)審及淘汰流程，或監(jiān)理單位履行監(jiān)理職責(zé)不到位，可能導(dǎo)致供應(yīng)商產(chǎn)品或者服務(wù)質(zhì)量不能滿足公司經(jīng)營的需要或違法轉(zhuǎn)包，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失。
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19.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為人力資源風(fēng)險(xiǎn)方面:人力資源供給不足，勞動(dòng)力成本大幅度上升，員工隊(duì)伍穩(wěn)定等方面風(fēng)險(xiǎn)，包括人力資源規(guī)劃，人員配置。人才儲(chǔ)備、績效考核、薪酬福利等方面內(nèi)容，具體表現(xiàn)為人力資源建設(shè)不完善導(dǎo)致員工無法實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展要求、工資薪酬漲幅不合理導(dǎo)致無法落實(shí)工資總額管控要求或員工積極性不高甚至造成人才流失等。
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20.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為外部勞務(wù)使用風(fēng)險(xiǎn)方面:未建立和規(guī)范外部勞務(wù)管理制度，或者在外部勞務(wù)選擇和使用方面缺乏必要監(jiān)控，可能導(dǎo)致外部勞務(wù)人員素質(zhì)不過關(guān)，或出現(xiàn)農(nóng)民工集體討薪等風(fēng)險(xiǎn)，給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)影響。
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21.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為公司長輸管道運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)方面:因管理制度不完善，管理制度執(zhí)行不到位，巡護(hù)不到位，管道完整性管理不嚴(yán)，第三方施工管理不到位，高后果區(qū)管理不到位等造成長輸管道天然氣泄漏事件。
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22.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)方面:重大項(xiàng)目數(shù)量多，?；沸袠I(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)突出，安全管理基礎(chǔ)薄弱，設(shè)備老化可靠性降低，安全管理力量不足、人員專業(yè)素養(yǎng)參差不齊，重大項(xiàng)目安全管理面臨考驗(yàn)等。
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23.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)方面:職業(yè)安全健康管理體系不完善，未按國家、地方政府規(guī)定進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測，未對員工進(jìn)行職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等，可能導(dǎo)致員工出現(xiàn)健康隱患，帶來勞動(dòng)糾紛。
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24.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為重大突發(fā)事故風(fēng)險(xiǎn)方面:應(yīng)急預(yù)案缺失，預(yù)警機(jī)制不健全等因素，可能導(dǎo)致企業(yè)無法有效應(yīng)對重大突發(fā)事故，給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失。
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25.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為輿情風(fēng)險(xiǎn)方面:未及時(shí)監(jiān)測對公司不利的新聞宣傳，社會(huì)輿論，對于負(fù)面輿論的應(yīng)對措施不當(dāng)，可能導(dǎo)致負(fù)面輿論快速擴(kuò)大，進(jìn)而影響公司聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)。
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26.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)方面:信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括信息系統(tǒng)的規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、信息化協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)等?；蛐畔⒈Ｃ苤贫炔煌晟疲丛O(shè)定信息密級(jí)以及信息保密范圍，未建立保密信息維護(hù)責(zé)任體系，可能導(dǎo)致公司商業(yè)機(jī)密信息泄密，給公司造成經(jīng)營損失等。
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  • 5、極高/災(zāi)難性
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
27.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為監(jiān)督審計(jì)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)方面:監(jiān)督審計(jì)機(jī)構(gòu)不健全、職責(zé)分工不清、制度建設(shè)不完善以及人員專業(yè)知識(shí)水平和工作技能不足，可能導(dǎo)致監(jiān)督審計(jì)缺乏獨(dú)立性和客觀性，進(jìn)而影響監(jiān)督審計(jì)發(fā)揮作用。
  • 1、極低/極輕微
  • 2、低/輕微
  • 3、中等
  • 4、高/重大
  • 5、極高/災(zāi)難性
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
28.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)方面:經(jīng)營或管理人員濫用職權(quán)，違反國家、政府機(jī)構(gòu)或公司的紀(jì)律要求，可能導(dǎo)致腐敗問題，損害公司利益;未建立廉潔體系，人員配置不符合相關(guān)規(guī)定，可能導(dǎo)致公司內(nèi)部廉潔、誠信意識(shí)缺乏，造成公司聲譽(yù)受損。
  • 1、極低/極輕微
  • 2、低/輕微
  • 3、中等
  • 4、高/重大
  • 5、極高/災(zāi)難性
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
29.在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為子企業(yè)運(yùn)營方面:未建立科學(xué)的投資管控制度，未通過合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益，安全環(huán)保健康管理體系、年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、重大投融資、重大擔(dān)保、大額資金使用、主要資產(chǎn)處置、重要人事任免、內(nèi)部控制體系等重要事項(xiàng)未建立相關(guān)制度體系導(dǎo)致管理缺失或投資損失。
  • 1、極低/極輕微
  • 2、低/輕微
  • 3、中等
  • 4、高/重大
  • 5、極高/災(zāi)難性
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
30.在法律風(fēng)險(xiǎn)中，您認(rèn)為法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)方面:對合同履行過程中的糾紛處理不當(dāng)，或?qū)τ诜杉m紛的處理方式不適當(dāng);或外聘律師管理不善;或重大法律事件未及時(shí)報(bào)告法律糾紛導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
  • 1、極低/極輕微
  • 2、低/輕微
  • 3、中等
  • 4、高/重大
  • 5、極高/災(zāi)難性
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性:
風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生的影響程度:
31.除上述風(fēng)險(xiǎn)外，您認(rèn)為公司2026年度還面臨哪些重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?請具體說明。

32.針對公司2026年度面臨的重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，您有何應(yīng)對建議？

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