關(guān)于《內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》使用情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷

為進(jìn)一步做好公司《內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“手冊(cè)”）的應(yīng)用推廣工作，了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域同事的真實(shí)使用感受，特開(kāi)展本次問(wèn)卷調(diào)查。問(wèn)卷采用匿名方式，所有數(shù)據(jù)僅用于整體分析，請(qǐng)結(jié)合本職工作如實(shí)作答。全卷共 10 題，預(yù)計(jì)用時(shí) 3–5 分鐘。感謝您的支持！

1. 您所屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域

公司領(lǐng)導(dǎo)或管理層人員辦公室、企法、人資、黨建、財(cái)資、監(jiān)督、審計(jì)等行政職能管理部門(mén)生產(chǎn)、運(yùn)行、檢修、安環(huán)、營(yíng)銷(xiāo)、燃料、工程、物資等業(yè)務(wù)一線(xiàn)管理部門(mén)生產(chǎn)一線(xiàn)人員

2. 您是否知道公司目前有一本《內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》

知道，并且看過(guò)知道，但沒(méi)看過(guò)完全不知道

3. 在過(guò)去6個(gè)月里，您翻閱或使用過(guò)這本手冊(cè)嗎？

從未使用1–3 次3–6 次經(jīng)常使用

4. 當(dāng)您遇到具體業(yè)務(wù)可能涉及風(fēng)險(xiǎn)或合規(guī)問(wèn)題時(shí)，您的第一反應(yīng)是？

翻手冊(cè)找對(duì)應(yīng)章節(jié)翻具體的業(yè)務(wù)制度文件問(wèn)同事或主管部門(mén)憑經(jīng)驗(yàn)處理

5. 您主要通過(guò)什么途徑查閱手冊(cè)

通過(guò)智能化穿透式監(jiān)管平臺(tái)（原內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)一體化管理信息平臺(tái)）在線(xiàn)查詢(xún)查看紙質(zhì)版或電子文件（Word/PDF）向同事或主管部門(mén)口頭咨詢(xún)基本沒(méi)有查閱過(guò)

6. 您在工作中主要查閱手冊(cè)的哪類(lèi)內(nèi)容？

內(nèi)部控制流程外法內(nèi)規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和預(yù)控措施崗位職責(zé)和審批權(quán)限基本沒(méi)有查閱過(guò)

7. 您認(rèn)為手冊(cè)的內(nèi)容對(duì)實(shí)際工作幫助大嗎？

非常有幫助，能直接解決問(wèn)題有一定幫助，但內(nèi)容不夠具體幫助不大，基本都是制度的重復(fù)反而增加了負(fù)擔(dān)，影響了效率沒(méi)用過(guò)，無(wú)法評(píng)價(jià)

8. 如果您很少使用或從未使用手冊(cè)，主要原因是什么？

沒(méi)有索引或?qū)Ш?，找不到重點(diǎn)，不知道該翻哪里已經(jīng)有具體的業(yè)務(wù)制度流程，感覺(jué)不需要再看手冊(cè)不清楚手冊(cè)怎么用、什么時(shí)候該用；沒(méi)有強(qiáng)制要求使用正常使用手冊(cè)

9. 以下哪些情況會(huì)讓您主動(dòng)去翻手冊(cè)？

接到新任務(wù)，不確定流程和審批權(quán)限時(shí)遇到具體風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，需要確認(rèn)內(nèi)控要求時(shí)上級(jí)檢查或內(nèi)控合規(guī)自評(píng)價(jià)底稿填報(bào)前，對(duì)照自查時(shí)想了解最新內(nèi)控要求時(shí)基本不會(huì)主動(dòng)去翻

10. 您對(duì)手冊(cè)還有哪些意見(jiàn)或建議？

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