南方乳業(yè)張定奎通知經(jīng)責審計調(diào)查問卷

尊敬的南方乳業(yè)同事：

您好！

根據(jù)集團公司審計工作安排，我們正在對貴州南方乳業(yè)股份有限公司（以下簡稱“南方乳業(yè)”）原黨委副書記、總經(jīng)理張定奎同志開展離任經(jīng)濟責任審計。為全面、客觀、公正地評價其任職期間（2022年8月23日-2025年9月24日）的履職情況，特設(shè)計本調(diào)查問卷。

本問卷采用匿名方式，您的意見和建議僅用于審計工作，我們將嚴格保密。懇請您根據(jù)真實情況和感受，客觀填寫。感謝您的支持與配合！

貴陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)墾投資發(fā)展集團有限公司審計組

2026年5月

一、單選題

1.您對張定奎同志在南方乳業(yè)任職期間的整體履職表現(xiàn)如何評價?

A.非常滿意B.比較滿意C.基本滿意D.不太滿意E.非常不滿意

2.張定奎同志在貫徹執(zhí)行國家及省市關(guān)于乳業(yè)發(fā)展、食品安全、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方針政策和決策部署方面，態(tài)度和效果如何?

A.積極主動，效果顯著B.能夠落實，效果較好C.基本能夠落實，效果一般D.傳達部署多，實際落實少E.不了解

3.在制定南方乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃等重大事項時，張定奎同志是否組織了充分的調(diào)研、論證和集體決策?

A.總是充分論證，集體決策規(guī)范B.多數(shù)情況下較為規(guī)范C.有時流于形式D.基本是個人或少數(shù)人決定E.不了解

4.對于重大投融資、資產(chǎn)處置、對外合作、大額采購等重大經(jīng)濟事項，張定奎同志的決策是否審慎，風險意識是否到位?

A.非常審慎，風險意識強B.比較審慎，有風險考量C.一般，有時過于樂觀D.較為冒進，風險意識不足E.不了解

5.在完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、明確“三重一大”決策程序、理順黨委會與董事會、經(jīng)理層權(quán)責邊界方面，張定奎同志推動工作的力度和效果如何?

A.力度大，成效明顯B.有一定推動，有所改善C.維持現(xiàn)狀，無明顯變化D.有所弱化或倒推E.不了解

6.張定奎同志在推動建立和完善公司內(nèi)部控制體系（如財務(wù)管理、采購、銷售、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)的制度和流程）方面，重視程度和效果如何?

A.非常重視，體系健全有效B.比較重視，建立了主要制度C.重視程度一般，制度有缺失D.不太重視，管理較為粗放E.不了解

7.您認為張定奎同志在任職期間，南方乳業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入、利潤等財務(wù)指標的真實性如何?

A.真實可靠B.基本真實C.存在部分調(diào)節(jié)或虛增/隱瞞情況D.存在較大水分E.不了解

8.張定奎同志在任職期間是否嚴格遵守廉潔自律各項規(guī)定?

A.嚴格遵守，無違規(guī)行為B.基本遵守，未發(fā)現(xiàn)明顯問題C.存在一些不規(guī)范行為D.存在違反廉潔紀律的重大嫌疑E.不了解

9.據(jù)您了解，張定奎同志是否存在利用職權(quán)為特定供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合作方謀取不正當利益，或收受禮品禮金、接受可能影響公正履職的宴請等行為?

A.不存在上述行為B.聽說過一些傳聞，但不清楚C.存在少數(shù)輕微情況D.存在明確的違規(guī)違紀行為E.不了解

10.張定奎同志在履行黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”、督促下屬遵守廉潔規(guī)定方面，重視程度和實際效果如何?

A.高度重視，措施有力，效果顯著B.比較重視，有部署和要求C.口頭重視，實際落實不夠D.不太重視，管理較為松懈E.不了解

11.在推動南方乳業(yè)經(jīng)營發(fā)展、提升市場競爭力、完成上級下達的經(jīng)營業(yè)績考核指標方面，張定奎同志的成效如何?

A.成效顯著，業(yè)績突出B.有一定成效，主要指標完成C.成效一般，部分指標未完成D.成效較差，業(yè)績明顯下滑E.不了解

12.對于原料奶采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的成本控制，張定奎同志的管理是否有效?

A.非常有效，成本控制良好B.比較有效，有成本意識C.效果一般，存在浪費現(xiàn)象D.效果較差，成本明顯偏高E.不了解

13.對于以往審計、上級檢查發(fā)現(xiàn)的問題，張定奎同志是否重視并推動整改落實?

A.高度重視，整改徹底，效果良好B.比較重視，大部分已整改C.重視不夠，整改不到位D.敷衍了事，虛假整改E.不了解

二、矩陣量表題

14.請根據(jù)您的了解，評價張定奎同志任職期間南方乳業(yè)在以下方面的管理情況:（1=非常差，2=較差，3=一般，4=較好，5=非常好）

(1)產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全管控

(2)奶牛養(yǎng)殖基地及生產(chǎn)安全管理

(3)市場營銷與品牌建設(shè)

(4)應(yīng)收賬款回收與資金周轉(zhuǎn)效率

(5)存貨（包括原料奶、包材、成品）管理

(6)工程項目與物資采購的招標管理

(7)對下屬子公司或牧場的管理控制

(8)風險管理（市場風險、奶價波動、疫病風險等）

三、多選題

15.您認為在張定奎同志任職期間，南方乳業(yè)在以下哪些方面存在風險隱患或管理薄弱環(huán)節(jié)?（可多選，）

A.重大投資決策（如新牧場建設(shè)、生產(chǎn)線擴張）B.原料奶采購與質(zhì)量管理C.產(chǎn)品銷售與渠道管理D.采購招標（包材、設(shè)備、飼料、獸藥等）E.資金管理及大額資金支付審批F.成本核算與控制G.工程項目管理H.關(guān)聯(lián)交易管理I.對下屬單位或合作牧場的管控J.人力資源及薪酬管理K.安全生產(chǎn)與環(huán)境保護L.廉潔風險防控M.其他

四、填空題

16.您認為張定奎同志在任南方乳業(yè)黨委副書記、總經(jīng)理期間，最突出的貢獻是什么?（如戰(zhàn)略布局、業(yè)務(wù)拓展、品牌提升、管理優(yōu)化、團隊建設(shè)等方面）

17.您認為張定奎同志在任期間，最需要改進的問題或不足之處是什么?（如有具體事例，可簡要說明，這將對審計工作非常有幫助）

18.您是否有其他需要向?qū)徲嫿M反映的情況或建議?（關(guān)于公司發(fā)展、管理問題、或本次審計的任何意見）

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