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課題調(diào)查問卷
第一部分:基本信息
1. 您所在的部門/學(xué)院性質(zhì):
A. 黨群行政部門（黨辦、組織、宣傳、人事等）
B. 行政職能部門（財務(wù)、審計、資產(chǎn)、后勤、基建等）
C. 教學(xué)科研單位（學(xué)院、系、研究所）
D. 教輔/直屬單位（圖書館、信息中心、繼續(xù)教育等）
E. 附屬醫(yī)院/臨床醫(yī)學(xué)院
2. 您的職務(wù)級別或崗位性質(zhì):
A. 處級及以上管理干部
B. 科級管理干部
C. 一般行政管理人員
D. 教師/科研人員（非行政管理崗）
E. 財務(wù)/審計專業(yè)人員
3. 您在本校的工作年限:
A. 2年及以下
B. 3-5年
C. 6-10年
D. 11年及以上
4. 您是否接觸過學(xué)校的預(yù)算、報銷、采購、合同等經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程?
A. 經(jīng)常辦理
B. 偶爾辦理
C. 幾乎沒有
第二部分:單位層面內(nèi)部控制現(xiàn)狀
5.學(xué)校建立由校領(lǐng)導(dǎo)牽頭的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并有效運行
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
6.學(xué)校各職能部門在內(nèi)部控制中的職責(zé)劃分清晰，無推諉扯皮
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
7.學(xué)校定期開展經(jīng)濟活動風(fēng)險評估，并形成書面報告
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
8.重大經(jīng)濟事項均嚴(yán)格執(zhí)行集體議事決策（黨委常委會、校長辦公會等）
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
9.關(guān)鍵崗位（財務(wù)、采購、資產(chǎn)、基建等）建立了干部輪崗或?qū)ｍ棇徲嬛贫?/legend>
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
10.關(guān)鍵崗位人員均具備相應(yīng)的專業(yè)資格或經(jīng)過內(nèi)控知識培訓(xùn)
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
11.學(xué)校已實現(xiàn)經(jīng)濟業(yè)務(wù)相關(guān)流程的信息化，審批留痕可追溯
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
12.不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如財務(wù)、資產(chǎn)、科研、合同）之間數(shù)據(jù)共享順暢
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
第三部分:業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制現(xiàn)狀
（一）預(yù)算管理
13.校內(nèi)各學(xué)院/部門預(yù)算編制有規(guī)范的流程，且全員參與度較高
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
14.預(yù)算執(zhí)行過程中的調(diào)整與追加程序嚴(yán)格，必須經(jīng)授權(quán)審批
A.完全符合
B.基本符合
C.一般
15.學(xué)校對預(yù)算執(zhí)行進度進行定期分析和通報，并用于績效評價
A.完全符合
B.基本符合
C.一般
（二）收支管理
16.各項收入（學(xué)費、培訓(xùn)費、科研經(jīng)費等）均及時足額上繳，無截留挪用
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
17.經(jīng)費支出審簽流程規(guī)范，票據(jù)管理嚴(yán)格，事由附件完整
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
18.勞務(wù)費、專家咨詢費等人員支出有明確的發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
（三）采購管理
19.采購活動嚴(yán)格區(qū)分政府采購與自行采購，并按相應(yīng)程序執(zhí)行
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
20.采購需求論證、參數(shù)設(shè)置與審核由不同部門或崗位分離完成
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
21.采購驗收程序規(guī)范，有完整的驗收記錄與責(zé)任人簽字
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
（四）資產(chǎn)管理
22.固定資產(chǎn)（儀器設(shè)備、家具等）購入后及時登記入賬，賬實相符
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
23.資產(chǎn)調(diào)劑、報廢、處置嚴(yán)格按照規(guī)定報批處置收入全額上交
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
24.大型儀器設(shè)備的使用效益接受考核，且有共享共用機制
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
（五）建設(shè)項目管理
25.基建項目立項經(jīng)過可行性論證和嚴(yán)格審批，無邊設(shè)計邊施工
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
26.工程變更與簽證的審批權(quán)限和程序明確，且實際執(zhí)行到位
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
27.竣工決算及時，按規(guī)定完成審計后方可辦理資產(chǎn)交付手續(xù)
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
（六）合同管理
28.所有經(jīng)濟合同均經(jīng)過法務(wù)或?qū)I(yè)機構(gòu)審核，并由授權(quán)人簽署
A.完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
29.合同歸口管理部門對合同執(zhí)行進行跟蹤，并處理違約及糾紛
A.完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
30.合同臺賬完整，編號統(tǒng)一，變更補充協(xié)議有據(jù)可查
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
（七）特色業(yè)務(wù)——科研經(jīng)費與附屬醫(yī)院管理
31.科研經(jīng)費“放管服”政策落實到位，預(yù)算調(diào)劑權(quán)限清晰，報銷便捷
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
32.學(xué)校對附屬醫(yī)院的重大經(jīng)濟事項、對外投資等有明確的監(jiān)管流程
A. 完全符合
B.基本符合
C.一般
D.不太符合
E.完全不符
33.（單選）您對學(xué)校目前內(nèi)部控制整體狀況的滿意程度:
A. 非常滿意
B. 比較滿意
C. 一般
D. 不太滿意
E. 非常不滿意
34.（多選）您認為當(dāng)前內(nèi)部控制執(zhí)行中，較薄弱的環(huán)節(jié)有哪些?
A. 制度完善但執(zhí)行流于形式
B. 跨部門協(xié)調(diào)困難，流程效率低
C. 信息系統(tǒng)不互通，重復(fù)填報
D. 崗位職責(zé)不清，審批時間過長
E. 風(fēng)險評估與預(yù)警機制缺失
F. 缺乏有效的內(nèi)部監(jiān)督和問責(zé)
G. 教職工內(nèi)控意識普遍不足
H. 其他（請注明）:
35.（多選）您覺得加強學(xué)校內(nèi)部控制，當(dāng)前最需要采取的措施是:
A. 優(yōu)化簡化審批流程，提高辦事效率
B. 加強信息平臺建設(shè)，打通數(shù)據(jù)孤島
C. 開展分崗分類的內(nèi)控專項培訓(xùn)
D. 強化內(nèi)部審計與紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)動
E. 建立可量化的內(nèi)控考核與獎懲機制
F. 針對高風(fēng)險領(lǐng)域（基建、采購、附屬醫(yī)院）開展專項整改
G. 其他:
36.（開放題）您對優(yōu)化新疆醫(yī)科大學(xué)內(nèi)部控制體系有何具體意見或建議?（如舉例說明流程堵點、制度漏洞等）
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